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玉田县科学技术协会2017年度部门决算公开
2018-08-25 17:51:38   来源:   评论:0 点击:




玉田县科学技术协会部门决算公开说明
第一部分  部门概况
一、部门职责
(1)开展学术交流、活跃学术思想,促进学科发展和人才成长。
(2)负责组织、协调、规划和指导全县科协系统的科普工作,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,引进、示范、推广新成果、新技术。
(3)维护科技工作者的合法权益,反映科技工作者的意见和要求,组织科技工作者参与科技政策的拟定和国家事务的政治协商、科学决策和民主监督工作。
(4)组织科技工作者开展科学认证、提出政策建议,促进决策科学化、民主化;开展“金桥工程”,促进科技成果转化。
(5)开展对科技工作者的继续教育和培训工作,建设科技工作者之家。
(6)对全县乡镇科协、县直各学会、农村专业技术研究会进行业务指导。
(7)开展反对伪科学、反科学的活动。负责青少年科技活动和青少年科技辅导、业务培训。
(8)负责组织协调“三下乡”工作以及科普基地、阵地的管理工作。
(9)承办县委、县政府交办的其它工作任务。
二、部门决算单位构成
2017年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共  1个,为玉田县科学技术协会,与上年决算相比无变化。其中:事业单位1个。年末实有人数3人,其中行政编(含参公)3人、事业编0人,其他人员0人。下设办公室1个科室。
2017年度,本部门决算汇编户数共1个,为玉田县科学技术协会,与上年决算相比无变化。
三、单位绩效预算信息
今年以来,县科协围绕科学技术普及,科技创新和基层服务组织建设三个重点,以组织培训、选树典型为抓手,推进各项工作有序开展,2017年度玉田县科协上报的玉田县林头屯乡无公害果菜协会获得科普惠农先进单位称号,并获奖励资金2.5万元。
第二部分   部门2017年度部门决算报表(见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分  部门2017年部门预算执行情况说明
一、收入决算情况说明
2017年度收入合计36.20万元。其中:财政拨款收入36.20万元,事业收入0万元,其他收入0万元。与年初预算数相比,本年收入减少76.96万元,主要原因是预算收入中包含着退休人员的退休费。与2016年相比减少13.93万元,主要原因是:2016年有生产资料惠农奖励资金收入。
二、支出决算情况说明
2017年度支出合计39.21万元。与年初预算相比,本年支出减少73.95万元,主要原因是预算时把退休人员退休费加在其中了。
与2016年相比,本年支出减少26.11万元,主要原因是有科普惠农的奖励在2016年报账。其中:基本支出35.39万元,增加减少1.31万元,主要原因为闫富岭退休;项目支出3.82万元,增加减少24.8万元,主要原因为科普惠农奖励在2016年报账。
年末结转结余总计1.27万元,比上年度减少8.11万元。主要原因是:将科普惠农奖励进行了报账。
三、财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款支出年初预算数113.16万元,调整预算数39.21万元,决算数39.21万元,年末结转和结余1.27万元。决算数比年初预算数减少73.95万元,主要原因为把退休人员的退休费放在了预算当中。
与2016年相比,决算数减少26.11万元,原因为2016年度将科普惠农奖励资金进行了报账。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年财政拨款“三公”经费支出决算总额1.93万元,与年初预算数相比减少0.57万元,主要原因是压缩了开支。与上年相比增加0.4万元。主要原因是:去年有0.4万元是在今年列支的,实际今年的经费支出比上年少0.4万元,主要原因是压缩了开支。
“三公”经费支出具体情况:
1、因公出国(境)费决算0万元,与年初预算数相比增加(减少)0万元,与上年相比增加(减少)0万元。因公出国(境)团0组,0次,0人;
2、公务用车购置及运行维护费决算1.93万元,与年初预算数相比减少0.57万元,主要原因是压缩开支。与上年相比增加0.4万元,主要原因是去年有0.4万元是在今年列支的,实际今年的经费支出比上年少0.4万元,主要原因是压缩了开支。其中:公务用车运行维护费支出1.93万元,公务用车购置支出0万元,公务车购置0辆,2017年底公务用车保存量1辆;
3、公务接待费决算0万元,与年初预算数相比无变化。与上年相比无变化。国内公务接待0次,0人,国(境)外公务接待0次,0人。
五、机关运经费的支出情况的说明
2017年本部门机关运行经费支出35.39万元,主要包括用于人员工资等支出。
与年初预算相比减少77.77万元,主要原因是年初预算地加上了退休人员的退休费用。与上年相比减少1.31万元。主要原因是闫富岭退休。              。
六、政府采购预算执行情况的说明
2017年度部门政府采购预算数0万元,决算数0万元,比年初预算无变化。资金来源全部为财政性资金。其中货物类政府采购预算数0万元,决算数0万元,比年初预算无变化;工程类政府采购预算数0万元,决算数0万元,比年初预算无变化;服务类政府采购预算数0万元,决算数0万元,比年初预算无变化。
七、关于国有资产占用情况
截止2017年末,部门资产总额11.40万元,较年初减少3.08万元。其中流动资产1.51万元,较年初减少3.01万元;固定资产9.89万元,较年初减少0.07万元;无形资产无。固定资产中,通用设备资产年初数7.2万元、年末数7.2万元,较年初无变化;专用设备资产年初数2.76万元,年末数2.69万元,较年初减少0.07万元;家具、用具、装具及动植物资产无。
本部门共有车辆1辆,其中,省级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备无。
第四部分  其他需说明的事项
2017年我部门无政府性基金预算财政拨款收支,因此部门决算中相关表格数据为零。
我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出,因此部门决算中相关表格数据为零。
第五部分  名词解释
1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
4、机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
5.三公经费是指政府部门人员因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车购置反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
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